岗位职责： 

1、建立健全内控工作规章制度、内控工作流程； 

2、起草内控工作方案； 

3、按照已批准的内控工作方案，进行具体项目的实施； 

4、取得内控工作证据，编制内控工作底稿；并对取得的内控证据的真实性、完整性负责； 5、负责起草内控报告，客观的反映公司内部的具体情况，客观公正的给予评价，并提出建设性的建议和处理意见； 

6、确保内部控制、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性； 

7、负责内控资料的立卷、收集、整理归档工作； 

8、跟进审计建议的执行情况，实施后续审计工作。 

9、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部控制工作的建议； 

10、完成领导交办的其他工作任务。